Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,24 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 138,04 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Faktúra za opravu bezdrôtového pripojenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 130,25 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Vyúčtovacia faktúra vodného a stočného za obdobie 10. 04. 2024 - 31. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 44,05 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Faktúra za praktickú personalistiku - dec. 24 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 17,90 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0073/24 | Objednávame si u Vás opravu bezdrôtového pripojenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 130,25 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0222/24 | Faktúra za ubytovanie na obdobie 13. 01. 2025 - 26. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | European School of English Ltd. | 1447-6227 | 14 010,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 446,52 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Cestovné poistenie na obdobie 13. 01. 2025 - 26. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 193,40 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Faktúra za prehľad zmien v školskej legislatíve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0071/24 | Objednávame si u Vás ubytovanie s plnou penziou pre našich žiakov na lyžiarskom výcviku v termíne 06. 01. - 10. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 3 000,00 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0218/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09.11.2024 - 08. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 48,89 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Faktúra za Seminár PAM 39.04 - Online (SR) 13. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | Faktúra za konferečné stolíky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 139,65 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0072/24 | Objednávame si u Vás praktickú personalistiku - dec. 24 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0215/24 | Faktúra za celoročné permanentky pre žiakov do múzea | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestské kultúrne stredisko Senec | 00350125 | 109,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0069/24 | Objednávame si u Vás konferenčné stolíky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 139,65 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0214/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 177,34 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |