Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/24 | Objednávame si u Vás prehľad zmien v školskej legislatíve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0213/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,52 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 11. 2024 - 09. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0068/24 | Objednávame si u Vás permanentku na vstup do múzea | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestské kultúrne stredisko Senec | 00350125 | 109,00 € | 09.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0211/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október-December/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | Faktúra za kurz prvej pomoci pre pedagógov konaný dňa 02. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok BA - okolie | 31773257 | 360,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 17,90 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0067/24 | Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre pedagógov dňa 02. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok BA - okolie | 31773257 | 360,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/24 | Objednávame si u Vás Seminár PAM 39.04 dňa 13. 12. 2024 (online SR) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0205/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 666,12 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0065/24 | Objednávame si u Vás prenájom miestnosti dňa 09. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MM Hotel s.r.o. | 55640460 | 500,00 € | 29.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0203/24 | Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30. 12. 2016 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | Faktúra za Praktickú personalistiku pre školy - ZD | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 92,50 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | Faktúra za zviazanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2024 - 08. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 50,18 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Faktúra za ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |