Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0046/24 | Objednávame si u Vás učebnicu Cestné vozidlá IV. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 49,15 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0147/24 | Faktúra za ubytovanie v období 10. 11. 2024 - 23. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SHALL WE GO SRL | 12756480963 | 13 044,00 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Cestovné poistenie na obdobie 06. 10. 2024 - 12. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 45,12 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2024 - 08. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 519,19 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0040/24 | Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 627,06 € | 20.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0143/24 | Faktúra za zviazanie maturity | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Faktúra za rekonštrukciu skladov a ďalšie opravy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 28 557,35 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0039/24 | Objedávame si u Vás debrecínske bagety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. | 35766875 | 275,00 € | 17.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0140/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -38,92 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 513,22 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | Faktúra za učebnice Deutsch.com 1 Kursbuch | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 523,25 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 08. 2024 - 09. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,09 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,36 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 483,39 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 93,30 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0038/24 | Objednávame si u Vás online seminár Personálne a ekonomické minimum pre riaditeľa školy v dňoch 11. - 12. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 90,00 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0133/24 | Faktúra za seminár Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 98,00 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |