Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/24 | Faktúra za opravu a výmenu elektrického beztlakového prietokového ohrievača vody | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 218,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 05. 2024 do 31. 05. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0017/24 | Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2024/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 580,53 € | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/24 | Objednávame si u Vás opravu a výmenu elektronického zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 218,00 € | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/24 | Objednávame si u Vás Hoop agility obruče | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RADANSPORT s. r. o. | 26098806 | 26,95 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0013/24 | Objednávame si u Vás športové sety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŽijemeSportem.cz s. r. o. | 29382076 | 286,48 € | 26.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/24 | Objednávame si u Vás švihadlá Power System Crossfit | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Homegym s. r. o. | 27708144 | 129,00 € | 26.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/24 | Objednávame si u Vás flexibilné tréningové kužele | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 13,90 € | 26.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/24 | Objednávame si u Vás medicinbaly | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eFitness.sk | 27518876 | 354,90 € | 26.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0061/24 | Faktúra za Power System švihadlo | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Homegym s. r. o. | 27708144 | 129,00 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | Faktúra za medicinbaly | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eFitness.sk | 27518876 | 354,90 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | Faktúra za flexibilné tréningové kužele | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 13,90 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0020/24 | Objednávame si u Vás rozlišovacie tielka a nastaviteľnú prekážku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MIMI Slovakia s. r. o. | 56083408 | 202,48 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0058/24 | Faktúra za basketbalové sety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŽijemeSportem.cz s. r. o. | 29382076 | 286,52 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0012/24 | Objednávami si u | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 360,00 € | 25.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/24 | Objednávame si u Vás sáčky do vysávača | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VACS TRADE s. r. o. | 05249708 | 46,16 € | 22.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0057/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2024 - 08. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |