Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0017/23 | Objednávame si u Vás káble | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 55,70 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/23 | Objednávame si u Vás LED pásiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Oldřich Horáček | 76065901 | 44,22 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/23 | Objednávame si u Vás programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Michal Prenner | 75565854 | 621,98 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0041/23 | Vyúčtovacia faktúra za vodu a stočné za obdobie 06. 04. 2022 - 05. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 355,09 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0015/23 | Objednávame si u Váš školské tlačivá na školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 890,55 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0040/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 73,28 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0014/23 | Objednávame si u Vás online seminár Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom eGovernmente dňa 13. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 40,00 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0037/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 295,24 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Faktúra za Vasárnap 2023/007 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 190,80 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2023" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum | 37986635 | 47,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0013/23 | Objednávame si u Vás prenájom miestnosti dňa 27. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Alžbeta Časná | 31112684 | 500,00 € | 24.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0034/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 400,59 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 68,39 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2023 - 19. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 02. 2023 - 08. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,93 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |