Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0067/22 | Objednávame si u Vás tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 392,40 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0181/22 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 645,50 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN 331500, STN 332000-6, STN331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 220,00 € | 15.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 10. 2022 - 08. 11. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 538,45 € | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0066/22 | Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 220,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/22 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 663,45 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0176/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 161,44 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,21 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Faktúra za inzerát DP220543/01 - 19.10.2022 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0064/22 | Objednávame si u Vás CELOSLOVENSKÉ 2-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO v dňoch 15. - 16. 11. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 65,00 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0173/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 10. 2022 - 05. 11. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0063/22 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 645,50 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0172/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 11. 2022 do 30. 11. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 82,76 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní Pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30. 12. 2016 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2023 - 2.1.2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 198,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0062/22 | Objednávame si u Vás predplatné na Új Szó - týždeň 3.1.2023 - 2.1.2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 198,00 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |