Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2303

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0189/22 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 11/2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 8,00 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 Faktúra za právnické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Kučerková advokátska kancelária, s. r. o. 53868030 150,00 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
VO/0068/22 Objednávame si u Vás seminár PAM 37.04 - Bratislava 15. 12. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 60,00 € 01.12.2022 16.12.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0185/22 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 96,56 € 01.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 87,36 € 01.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 275,55 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 663,45 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
VO/0067/22 Objednávame si u Vás tonery Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 392,40 € 22.11.2022 22.11.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0181/22 Faktúra za čistiace a hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 645,50 € 15.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN 331500, STN 332000-6, STN331610 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Miloš Šmahel 14131498 220,00 € 15.11.2022 18.11.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 14.11.2022 18.11.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 10. 2022 - 08. 11. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 38,21 € 11.11.2022 18.11.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 538,45 € 11.11.2022 18.11.2022 Faktúra
VO/0066/22 Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Miloš Šmahel 14131498 220,00 € 11.11.2022 22.11.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0065/22 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 663,45 € 10.11.2022 10.11.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0176/22 Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 161,44 € 09.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,21 € 08.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 Faktúra za inzerát DP220543/01 - 19.10.2022 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Középiskolák Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 180,00 € 08.11.2022 14.11.2022 Faktúra