Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/23 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 507,10 € | 26.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/23 | Objednávame si u Vás odborné učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 119,70 € | 26.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/23 | Objednávame si u Vás učebnicu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 48,60 € | 26.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/23 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. | 45258767 | 27,80 € | 26.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/23 | Objednávame si u Vás odbornú učebnicu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IKAR, a. s. | 00678856 | 47,04 € | 26.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/23 | Objednávame si u Vás odborné učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 64,69 € | 26.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/23 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Knihy Sova s. r. o. | 50934627 | 227,44 € | 26.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0089/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Knihy Sova s. r. o. | 50934627 | 227,44 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IKAR, a. s. | 00678856 | 47,04 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 64,69 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Faktúra za elektrinu za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 123,01 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | Objednávame si u Vás odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 110,00 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0081/23 | Faktúra za školské tlačivá za školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 134,00 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,64 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 05. 2023 - 08. 06. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 12.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | Objednávame si u Vás služby v oblasti verejného obstarávania pri zákazke s nízkou hodnotou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 360,00 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0076/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 09.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 235,00 € | 09.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 05. 2023 - 05. 06. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |