Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/23 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 03.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Faktúra za publikácie - Príručka mzdovej účtovníčky (2023) a Poradca 6-7/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 28,59 € | 03.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0024/23 | Objednávame si u Vás Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0057/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 87,94 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 666,12 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Faktúra za opravu vnútorných kanalizačných potrubí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 96,00 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0023/23 | Objednávame si u Vás publikácie - Príručka mzdovej účtovníčky (2023) a Poradcu 6-7/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 28,59 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/23 | Faktúra za čistenie, monitoring a diagnostiku kanalizačných sietí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 636,00 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0022/23 | Objednávame si u Vás opravu kanalizačných potrubí v suteréne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 96,00 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/23 | Objednávame si u Vás odstránenie upachtia kanalizačných potrubí - čistenie, monitorovanie a diagnostikovanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 636,00 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/23 | Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 936,00 € | 20.04.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0049/23 | Faktúra za programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Michal Prenner | 75565854 | 621,98 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2023 - 08. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Faktúra za LED pásiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Oldřich Horáček | 76065901 | 44,22 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Faktúra za programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RLX components s. r. o. | 31389457 | 162,90 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Faktúra za káble | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 55,70 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Marec/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |