Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 424,18 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančný spravodajca, ročník 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 33,41 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | Objednávame si u Vás seminár PAM 38.00 - Online (SR) dňa 25. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0002/23 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01. 08. 2022 - 31. 12. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -4,84 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | Objednávame si u Vás viazanie Triednych výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 48,00 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/23 | Objednávame si u Vás slávnostný obed na deň 16. 01. 2023. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | HRAD HZ s. r. o. | 46599339 | 147,00 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/23 | Objednávame si u Vás ONLINE seminár Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme dňa 31. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 40,00 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/23 | Objednávame si u Vás ONLINE seminár Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy dňa 18. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 40,00 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/23 | Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie pre našich žiakov na lyžiarskom výcviku v termíne 29. 01. - 02. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 4 500,00 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0001/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Faktúra za elektrinu za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 139,64 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2022 - 05. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,81 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,86 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 97,71 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/22 | Objednávame si u Vás koncoročný slávnostný obed | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EH Servis, s. r. o. | 36712124 | 487,50 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/22 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 293,04 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0200/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 237,14 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 293,04 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |