Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 250,50 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2023 - 08. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 40,73 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 244,80 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0011/23 | Objednávame si u Vás inzerciu v denníku Új Szó a týždenníku Vasárnap | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 150,00 € | 14.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0010/23 | Objednávame si u Vás servis multifunkčnej tlačiarne Canon imageRunner 4245i old. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 244,80 € | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0015/23 | Faktúra za elektrinu za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,56 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,23 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0009/23 | Objednávame si u Vás odborný webinár Pedagogický asistent v materskej škole, základnej škole a strednej škole dňa 14. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Agentúra vzdelávania - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0013/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2023 - 05. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 01. 2023 do 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 06.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 2/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 107,48 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Faktúra za viazanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 48,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 170,32 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2022 - 08. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 4 500,00 € | 31.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | Objednávame si u Vás týždenník Vasárnap č. 7 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 190,80 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/23 | Objednávame si u Vás Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum | 37986635 | 40,00 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0005/23 | Faktúra za seminár PAM 38.00 - Online (SR) 25. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |