Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/18 | služby počítačovej siete-IV.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | plyn-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 794,67 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Manažment školy - r. 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 75,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - r. 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 87,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 237,60 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | jesenná deratizácia objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,52 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Projektová dokumentácia skutočného stavu-zateplenie objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 2 160,00 € | 14.11.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | mobilný operátor-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | účtovnícke práce-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | pevná linka - 10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,42 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | elektrina-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | vodné, stočné 23.9.-22.10.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,50 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | zrážky-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | obedy-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 314,88 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | obedy-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 193,92 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | činnosť zodpovednej osoby-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | učebnice anglického jazyka - B1 - Complete Pet SB WO/K +CD-ROM | Obchodná akadémia | 30775418 | OXICO | 11667958 | 1 350,00 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | TREND - r. 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 85,00 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | zhotovené kópie-zborovňa | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 48,91 € | 19.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 109,20 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | doplnenie 5 ks umývadiel do ženských toaliet | Obchodná akadémia | 30775418 | Ak Facility Services, s.r.o. | 47670410 | 3 564,00 € | 12.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | činnosť zodpovednej osoby-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | ochrana objektu-III.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | operátor O2-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | vodné, stočné -23.8.-22.9.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 430,20 € | 10.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | plyn-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 645,04 € | 09.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | pevná linka - 9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,39 € | 05.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | účtovnícke práce - 9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | účtovnícke práce na projekte Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 400,00 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |