Faktúry
Počet záznamov: 2084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/19 | likvidácia ôs | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 30.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | služby počítačovej siete - III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | ochrana objektu-III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 15.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | činnosť zodpovednej osoby-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | výmena akumulátora - bezpečnostné zariadenie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 36,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | vodné, stočné - 23.6.-22.7.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 138,20 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | pevná linka-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,76 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | plyn-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 439,70 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | mobilný operátor O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | elektrina-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 316,73 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | zrážky-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | účtovnícke práce-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | pracovná obuv pre upratovačky | Obchodná akadémia | 30775418 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 64,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Erasmus+ - organizácia praxe - ČR, Poľsko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Erasmus PRO - organizácia stáže-ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 290,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Erasmus PRO - náklady na pobyt - stáž | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 12 488,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 19,15 € | 01.08.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | účtovnícke práce-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Erasmus PRO - náklady na pobyt - stáž | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 12 488,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Erasmus PRO - organizácia stáže-ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 290,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Erasmus+ - organizácia praxe - ČR, Poľsko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | pracovná obuv pre upratovačky | Obchodná akadémia | 30775418 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 64,00 € | 31.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | Ostatné čerpanie SF - autobus LEDNICE | Obchodná akadémia | 30775418 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 300,60 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/19 | Vypracovanie dokumentácie pre odvod dažďovej vody zo strechy spojovacej chodby | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 3 720,00 € | 19.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Mobilný telefon O2 06/19 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Projekt ERASMUS+ Londýn študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 8 304,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |