Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/18 | zrážky - 9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 166,99 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | elektrina - 10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | služby technika BTS a PO - III.Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | obedy - 9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 968,24 € | 02.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | obedy-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 255,36 € | 02.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kompletná údržba výťahov-III.Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | odstránenie závad regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 1 074,00 € | 27.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | servis kotlov a horákov zn. Buderus GB 312/240 | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 357,60 € | 27.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 157,80 € | 27.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | reklamné predmety projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 261,60 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Kontrola podruzneho elektromeru | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Páleník | 50433181 | 100,00 € | 20.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Plyn za 08/18 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 431,50 € | 19.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 17.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | slovenské rýchle prsty - účastnícky poplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave | 30807344 | 30,00 € | 17.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | bezpečnostná služba | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 39,84 € | 17.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | o2 1.8.-31.8.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 17.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | elektrina-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | pevná linka - 8/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,82 € | 07.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | zrážky - 8/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 07.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | vodné, stočné 23.7. - 22.8.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 198,38 € | 07.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | účtovnícke práce - 8/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | obedy - júl, august 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 504,90 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | obedy 7, 8,/2018 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 137,70 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | oprava výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | LUKO - SK, s.r.o. | 44492588 | 2 224,80 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | interiérové žalúzie do tried 210, 202, 11 | Obchodná akadémia | 30775418 | CAPAS | 46288767 | 480,18 € | 24.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Finančný spravodajca 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 22.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | ochrana objektu-výjazd zásahovej hliadky | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 19,92 € | 17.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | služby počítačovej siete - III. štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | ERASMUS+, zahr.prax študentov - Poľsko,Česko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 450,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | ERASMUS+, zahr.prax študentov - Poľsko,Česko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 400,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra |