Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/18 | vodné, stočné -23.10.-22.11.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 430,20 € | 07.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | zrážky-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 166,99 € | 07.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | pevná linka-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,22 € | 07.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | projekt Otvorená škola-oblasť športu-športové potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 1 096,80 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 283,98 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | účtovnícke práce-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | oprava regulácie v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 579,36 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | obedy-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 911,82 € | 04.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | obedy-11/2018 sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 240,48 € | 04.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | projekt Otvorená škola-oblasť športu-nákup športových potrieb | Obchodná akadémia | 30775418 | Florbal | 44887001 | 706,50 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | učebnice anglického jazyka-Complete Pet-B1 - bez kľúča+CD-ROM | Obchodná akadémia | 30775418 | OXICO | 11667958 | 750,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | revízia elektrickej inštalácie, spotrebičov a plynovej kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 1 500,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | sklenárske a montážne práce-výmena okien | Obchodná akadémia | 30775418 | IGLASS AKTIV | 0035850612 | 268,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | projekt Otvorená škola-oblasť športu-športové potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 975,00 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | dodanie a montáž žalúzií do tried 103, 107, 301 | Obchodná akadémia | 30775418 | OKFOL - Peter Rojčík | 43238939 | 702,76 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | služby počítačovej siete-IV.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | plyn-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 794,67 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Manažment školy - r. 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 75,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - r. 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 87,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 237,60 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | jesenná deratizácia objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,52 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Projektová dokumentácia skutočného stavu-zateplenie objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 2 160,00 € | 14.11.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | mobilný operátor-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | účtovnícke práce-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | pevná linka - 10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,42 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | elektrina-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | vodné, stočné 23.9.-22.10.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,50 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | zrážky-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | obedy-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 314,88 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | obedy-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 193,92 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra |