Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/19 | školenie "Prihláška je ešte len začiatok" | Obchodná akadémia | 30775418 | Než zazvoní | 03967921 | 90,63 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | O2-mobilný operátor - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | účtovnícke práce-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | zážky-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | pevná linka-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,39 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | obedy-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 017,38 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | obedy-1/2019 -sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 268,32 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | časopis Profit | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | vodné, stočné 23.12.2018-22.1.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 289,78 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | členský poplatok za rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | činnosť zodpovednej osoby-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | servis kopírovacieho stroja Xerox M 123 | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 66,60 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 3,86 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | publikácia Prevádzka a hospodárenie školy | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 69,90 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | seminár PAM - pre mzdové účtovníčky | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | zhotovené kópie - zborovňa-IV.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 257,39 € | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | elektrina-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 603,13 € | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Finančný spravodajca-ročník 2018-doplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 14,90 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | plyn-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 390,82 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | vodné, stočné 23.11.-22.12.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 332,12 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | servisný prenájom rohožiek | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 406,20 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | údržba výťahov-IV.Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | mobilný operátor-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | plyn-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 626,49 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | pevná linka-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 42,50 € | 08.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | zrážky - 12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | nákup tonerov | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 872,15 € | 28.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/18 | obedy-12/2018 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 209,76 € | 20.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | obedy-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 795,34 € | 20.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra |