Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 317,81 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 224,89 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 359,92 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,51 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 86,16 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 994,78 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 976,64 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | oprava elektroinštalácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 1 231,50 € | 08.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | kancelárske potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 13,44 € | 08.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Preambula Ústavy Slovenskej republiky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 197,00 € | 08.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | školské tabule | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 1 198,30 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 290,00 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,08 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 61,30 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.04.2020-30.06.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | poistenie budov 01.04.2020-30.06.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 224,62 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 53,78 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 300,00 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | tovar pre opravu a údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 258,54 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - tlač | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 187,20 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | tovar a služby pre tvorbu a výrobu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 3 345,60 € | 18.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | vyúčtovanie generátor ozonu COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PROFI OZON s.r.o. | 03235106 | 1 196,00 € | 18.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | kancelárske potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 492,78 € | 13.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 11.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 549,36 € | 11.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | vyúčtovanie dezinfekčné prostriedky COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNICATO s.r.o. | 46959254 | 515,50 € | 11.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 361,52 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra |