Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/19 | občerstvenie počas finisáže Výstavy maturitných prác | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 400,00 € | 27.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | fotoobjektív | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 702,00 € | 27.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | vyúčtovanie dvere - tovar pre údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 377,86 € | 27.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | závesný systém | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 646,80 € | 26.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | farebná tlačiareň | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 892,19 € | 26.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 162,17 € | 25.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 79,97 € | 25.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | PZP 25.07.2019-25.07.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNIQA | 00653501 | 208,92 € | 21.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | stravovanie pre žiakov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gymnázium | 17337101 | 135,84 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | vyúčtovanie - dodávka zemného plynu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -12,76 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | poistenie budov 01.07.2019-30.09.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 18.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.07.2019 - 30.09.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 18.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 716,02 € | 14.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 938,59 € | 13.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | náhradná výučba cudzieho jazyka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | 1 267,20 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,62 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 317,62 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 270,10 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 106,08 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,94 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 449,00 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 27,00 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 426,60 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 270,00 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 328,21 € | 31.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | tovar a služby pre tvorbu scénického priestoru "Učiteľský piknik" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 950,00 € | 30.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "JobExpo 2019" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 9 600,00 € | 30.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra |