Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru Profesia Days 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 560,00 € | 14.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | vyúčtovanie - školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 43,90 € | 13.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 338,02 € | 12.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -317,02 € | 12.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 291,66 € | 12.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | tovar a služby pre tvorbu scénického priestoru "Profesia Days 2019" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 720,00 € | 11.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | tovar pre opravu a údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 152,24 € | 08.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | tovar pre údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR | 36710369 | 243,23 € | 08.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,65 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 124,70 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 20,50 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,62 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 323,90 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 05.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 546,65 € | 05.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | predplatné portálu Direktor + časopisu Manažment školy v praxi | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 149,00 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | tovar a služby pre tvorbu scénickej výpravy - LED stena | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 540,00 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | tovar a služby pre tvorbu scénickej výpravy - LED stena | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 540,00 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 750,00 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | kontrola a oprava zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | M.P.B. Artemis s.r.o. | 35709553 | 906,71 € | 27.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | komponenty na rozšírenie PC siete | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 182,77 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | oprava hasiacich prístrojov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 114,61 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,85 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 134,70 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 1 170,00 € | 20.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 1 129,20 € | 20.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 224,18 € | 20.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |