Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,91 € | 27.12.2018 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | služby technika BTS a PO za 4. štvrťrok 2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 27.12.2018 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | vyúčtovanie odborné časopisy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 76,47 € | 21.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -407,96 € | 20.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 317,58 € | 20.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky, služby (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 967,36 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 501,12 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "Módna tvorba mladých" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 180,80 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 25,00 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 67,25 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 187,80 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 10 730,00 € | 13.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | oprava - vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | -463,63 € | 13.12.2018 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | oprava - vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | -419,05 € | 13.12.2018 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | oprava - vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | -488,15 € | 13.12.2018 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | oprava - vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | -445,80 € | 13.12.2018 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | služby pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 2 136,00 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | služby pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 790,00 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 596,78 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,54 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 423,44 € | 05.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 04.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 96,00 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Thomann GmbH | 257375233 | 1 830,68 € | 22.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,63 € | 22.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | ubytovanie na LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 300,00 € | 21.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | vernisáž SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 405,60 € | 21.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | značkovací vozík s príslušenstvom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 327,97 € | 20.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra |