Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,51 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | tovar pre tvorbu a realizáciu scénického priestoru "ScenicArt" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 189,60 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 884,52 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MERKANTIL | 31383661 | 66,82 € | 06.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 239,17 € | 04.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 480,00 € | 03.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Úrazové poistnie Školák | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 432,64 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | kontrola a oprava zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | M.P.B. Artemis s.r.o. | 35709553 | 1 190,40 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Údržba a oprava vyhradených elektrotechnických zariadení | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Michal Vaško C.D.T. COM | 35463911 | 1 188,00 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | upratovacie služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Vladimír Benkovič | 22611967 | 990,00 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | spojovník k rokovacím stoličkám TAURUS | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. | 34112545 | 100,80 € | 30.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 9,89 € | 28.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,20 € | 28.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 28.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 440,00 € | 28.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | materiál pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 124,54 € | 23.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 138,83 € | 22.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -160,17 € | 22.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | rokovacie stoličky TAURUS | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. | 34112545 | 1 092,00 € | 20.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | ubytovanie počas služobnej cesty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accom plus s.r.o. | 28458061 | 198,00 € | 20.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | prenájom Takeuchi TB210R | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CONTAINER SERVICES s.r.o. | 36621919 | 228,00 € | 14.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 360,00 € | 10.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 174,80 € | 09.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 233,16 € | 09.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 68,04 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 521,03 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,82 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra |