Faktúry
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/18 | vyúčtovanie predplatné odborných časopisov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 54,22 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 520,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | prenájom a doprava kontajnerov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CONTAINER SERVICES s.r.o. | 36621919 | 528,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | prečistenie kanalizácie - odstránenie havárie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 980,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | predpísaný servis | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 574,79 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | spotrebný materiál (tonery) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 196,36 € | 02.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | právne služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JUDr. Tatiana Dlhošová, advokátka | 31803954 | 138,28 € | 02.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 330,20 € | 29.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | havarijné poistenie motorových vozidiel 18.7.2018-18.1.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 264,31 € | 27.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 26.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | pohonné hmoty, chladiaca kvapalina | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 113,47 € | 22.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 21.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 1.7.-30.9.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | poistenie budov 1.7.-30.9.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNIQA | 00653501 | 174,12 € | 18.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,73 € | 14.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 224,62 € | 12.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -53,36 € | 08.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -43,13 € | 08.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 349,57 € | 07.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 420,72 € | 07.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 07.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 64,60 € | 07.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 323,70 € | 05.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | prenájom kontajnerov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CONTAINER SERVICES s.r.o. | 36621919 | 288,00 € | 05.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 57,01 € | 04.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 399,00 € | 04.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra |