Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,47 € | 24.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 360,00 € | 23.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 64,46 € | 22.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | poistenie majetku 01.01.2019 - 31.03.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 17.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 293,15 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 15.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 31,39 € | 11.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | nedoplatok - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,20 € | 11.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 302,65 € | 11.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 391,39 € | 11.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 432,95 € | 11.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | kancelárske a školské potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 931,66 € | 11.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12 220,00 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 137,50 € | 09.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 61,10 € | 08.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 443,02 € | 08.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,34 € | 08.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | poistenie budov 01.01.2019 - 31.03.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 03.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.01.2019 - 31.03.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 03.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | služba eGov-Zmluvy rok 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 03.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | havarijné poistenie motorových vozidiel 18.01.2019-18.07.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 299,73 € | 03.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | PZP 07.02.2019-06.02.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 27,58 € | 03.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 61,10 € | 03.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MaG MARKET | 31321453 | 40,54 € | 03.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,74 € | 03.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 92,69 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 558,00 € | 27.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 492,31 € | 27.12.2018 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,56 € | 27.12.2018 | 10.03.2019 | Faktúra |