Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 368,14 € | 03.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 240,00 € | 02.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | strava "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | HOTEL BLUE s.r.o. | 45471355 | 418,56 € | 01.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | software pre výučbu (učebná pomôcka) - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SWS Distribution a.s. | 35816473 | 757,80 € | 01.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA SKCZ, s.r.o. | 35751142 | 16,99 € | 27.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "Slovensko krajina v srdci Európy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MERKANTIL | 31383661 | 91,80 € | 26.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | tovar pre tvorbu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 17,17 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 146,57 € | 25.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,98 € | 25.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | seminár PAM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | tovar pre scénickú výpravu "Slovensko krajina v srdci Európy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 626,40 € | 24.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | tovar pre scénickú výpravu "Slovensko krajina v srdci Európy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 742,92 € | 24.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 9,89 € | 20.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | údržba a oprava PC siete | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 405,60 € | 19.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | poistenie budov 1.10.2018-31.12.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 18.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | poistenie hnuteľných vecí/poistenie zodpovednosti za škodu 01.10.2018-31.12.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 18.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | vernisáž ScénicArt - občerstvenie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 152,26 € | 17.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | materiál pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 129,63 € | 13.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 1 111,50 € | 13.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | tovar pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | EPFOFI.SK s.r.o. | 46698850 | 709,92 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -215,60 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 288,00 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 578,95 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | čistiace prostriedky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BANCHEM | 36227901 | 981,83 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | tovar pre tvorbu, konštrukciu a údržbu scénickej výpravy "Deň župných škôl v AVIONE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Pavol Prockl - PROCKL COMPANY | 11680377 | 141,60 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 320,00 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,96 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,85 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,93 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra |