Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/18 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,64 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 396,00 € | 06.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 500,00 € | 02.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | arboristické práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. | 36291072 | 747,60 € | 01.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | zariadenie pre tvorbu scénického priestoru "Dni župných škôl v Avione" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 157,90 € | 31.07.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 9,89 € | 25.07.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 63,85 € | 25.07.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 25.07.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | tovar pre údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR | 36710369 | 466,64 € | 19.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | poistenie majetku 01.07.2018-30.09.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 18.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -148,12 € | 18.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | kontrola a oprava vstupnej brány po náraze motorovým vozidlom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Dezider Kulacs-Firma Kulacs, nákladná doprava, zemné a búracie práce | 17419751 | 1 197,31 € | 12.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | materiál pre tvorbu scénického priestoru JOB EXPO 2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 6 500,00 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 63,85 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 316,02 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 757,28 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | materiál pre tvorbu scénického priestoru JOB EXPO 2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 8 000,00 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,12 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 203,17 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | tovar pre opravu a údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 59,24 € | 10.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 247,39 € | 10.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 302,50 € | 10.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 1 225,30 € | 10.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 134,46 € | 06.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | vyúčtovanie predplatné odborných časopisov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 54,22 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 520,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | prenájom a doprava kontajnerov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CONTAINER SERVICES s.r.o. | 36621919 | 528,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra |