Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/18 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 2 170,33 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | nájom a servisná podpora PBX | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 114,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 716,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 22,43 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky, služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 185,47 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | upratovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CS Home s.r.o. | 50831470 | 990,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 519,79 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,16 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 621,92 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 343,39 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,59 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 129,44 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 169,47 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 447,18 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | vyúčtovanie štartovné žiakov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 40,00 € | 12.03.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky, služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 959,14 € | 07.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 21,84 € | 06.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 310,00 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 323,70 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 50,12 € | 01.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | školské výkresy, krieda, papier | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 268,92 € | 28.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 27.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 60,35 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | PZP 07.02.2018-06.02.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 25,07 € | 16.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | upratovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CS Home s.r.o. | 50831470 | 495,00 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | oprava hasiaceho prístroja a predaj HP | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 456,91 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnych hadíc | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 229,78 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra |