Faktúry
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénickej a kostýmovej výpravy "Vodníci" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TECHNOTEX s.r.o. | 36622877 | 1 474,06 € | 02.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | oprava kopírovacieho stroja | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FULL SERVIS | 35785772 | 46,80 € | 02.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 785,40 € | 30.10.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | tovar pre tvorbu a výrobu kostýmových výprav (šijací stroj) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Texcentrum | 35748869 | 1 195,50 € | 26.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 6 705,60 € | 26.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 997,28 € | 26.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | spotrebný materiál | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 220,80 € | 24.10.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 24.10.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 194,24 € | 24.10.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | PZP 02.01.2018-02.01.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Wüsternrot poisťovňa | 31383408 | 119,00 € | 24.10.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | PZP 01.01.2018-31.12.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 19.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | kopírovací papier | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 294,00 € | 18.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | poistenie majetku 01.10.2017-31.12.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 17.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 17.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 17.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mestská časť BA - Karlova Ves | 00603520 | 15,32 € | 17.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mestská časť BA - Karlova Ves | 00603520 | 14,30 € | 17.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mestská časť BA - Karlova Ves | 00603520 | 15,48 € | 17.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mestská časť BA - Karlova Ves | 00603520 | 14,30 € | 17.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mestská časť BA - Karlova Ves | 00603520 | 14,30 € | 17.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 114,00 € | 17.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | služby pre tvorbu scény "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 543,60 € | 12.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,70 € | 12.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 429,12 € | 12.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 900,65 € | 12.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 96,52 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 116,13 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,58 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | školský nábytok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 896,60 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 227,19 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra |