Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,93 € | 13.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,98 € | 13.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 221,36 € | 13.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 84,97 € | 11.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,41 € | 11.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 04.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 170,05 € | 04.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 510,00 € | 04.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 227,50 € | 03.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | stravné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stredná odborná škola lesnícka | 00162710 | 299,84 € | 28.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | havarijné poistenie motorových vozidiel 18.7.2017-18.1.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 264,31 € | 28.06.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 28.06.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,65 € | 28.06.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 253,11 € | 22.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 476,48 € | 22.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 185,25 € | 22.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 25.7.2017-25.7.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNIQA | 00653501 | 162,84 € | 20.06.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | vyúčtovanie odborné časopisy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,67 € | 20.06.2017 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | vyúčtovanie odborné knihy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 12,31 € | 16.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | poistenie budov za obdobie 1.7.-30.9.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 15.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 1.7.-30.9.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 15.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 180,00 € | 13.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 498,37 € | 13.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | preprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jaroslav Prekop Autoškola | 22824804 | 1 542,94 € | 13.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | ubytovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accom plus s.r.o. | 28458061 | 180,00 € | 13.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | tovar pre tvorbu scény | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. SCHMIDT Robert | 30712521 | 320,00 € | 13.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 403,69 € | 08.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra |