Faktúry
Počet záznamov: 2924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 21,84 € | 06.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 310,00 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 323,70 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 50,12 € | 01.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | školské výkresy, krieda, papier | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 268,92 € | 28.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 27.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 60,35 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | PZP 07.02.2018-06.02.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 25,07 € | 16.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | upratovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CS Home s.r.o. | 50831470 | 495,00 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | oprava hasiaceho prístroja a predaj HP | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 456,91 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnych hadíc | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 229,78 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 729,46 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 729,40 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 160,13 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 593,31 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | vyúčtovanie tovaru pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Markéta Lukáčová - Studio Světluška | 68885636 | 77,04 € | 12.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 59,85 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 98,89 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,26 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 335,40 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | kamerový statív pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 972,00 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mgr. Oľga Dzúrová | 44862547 | 28,75 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 910,00 € | 02.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénickej a kostýmovej výpravy "Dobšinského metamorfózy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 458,55 € | 02.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénickej a kostýmovej výpravy "Dobšinského metamorfózy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mrázová Mária - Rema "M" | 30031974 | 90,00 € | 01.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénickej a kostýmovej výpravy "Dobšinského metamorfózy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 575,51 € | 01.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra |