Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 136,57 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 26.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,98 € | 25.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 133,85 € | 25.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | tovar pre tvorbu scény | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MATEJKO | 47100982 | 56,90 € | 24.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | deratizácia objektov (Sklenárova 7 a Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 90,00 € | 20.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 150,00 € | 20.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | vyúčtovanie teplo za 03/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 3 034,37 € | 20.04.2017 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gizela ZELISKOVÁ | 43684327 | 14,19 € | 19.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PM FORTIS s.r.o. | 46565981 | 604,40 € | 13.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 12.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/17 | poistenie budov za obdobie 1.4.-30.6.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 12.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | vyúčtovanie - tepelná energia 03/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -443,98 € | 11.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | dobropis - tepelná energia za rok 2016 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 351,20 € | 11.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 11.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,47 € | 11.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 518,62 € | 11.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | pohonné hmoty, olej | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 127,66 € | 11.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZGABUR Štefan | 34820710 | 149,60 € | 07.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | preprava osôb počas SC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MariJo s.r.o. | 35704926 | 998,40 € | 06.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,91 € | 06.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | spotrebný materiál (toner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 177,60 € | 06.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | spotrebný materiál (tonery) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 118,76 € | 06.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | softvér MS Office (učebná pomôcka) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 82,80 € | 06.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | tepelná energia za 4/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 540,00 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | ubytovanie počas SC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADAM 98, s.r.o. | 47230673 | 352,00 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | tovar pre tvorbu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 595,20 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 04.04.2017 | 14.05.2017 | Faktúra |