Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 153,67 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | telefón | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,72 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | seminár PaM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | vodné a stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 759,32 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | vyúčtovanie teplo za 6-12/2016 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 10 434,01 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 357,98 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | plyn | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 49,16 € | 18.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | tovar pre tvorbu scénickej výpravy Deň župných škôl v Avione | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 469,56 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | inzercia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 432,00 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | tovar pre tvorbu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 752,00 € | 16.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | vyúčtovanie tovaru pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Thomann GmbH | 257375233 | 1 444,00 € | 16.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gizela ZELISKOVÁ | 43684327 | 9,03 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 558,50 € | 12.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,32 € | 12.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 643,38 € | 12.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 12.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | vyúčtovanie rozšírený zápis, zoznam škôl.eu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | just4web.cz s.r.o. | 27547876 | 71,00 € | 11.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 225,48 € | 10.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 714,74 € | 10.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | telefón | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 € | 10.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 57,80 € | 10.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 10.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | ubytovanie počas SC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accom plus s.r.o. | 28458061 | 108,80 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | zámky, kľúče | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MaG MARKET | 31321453 | 132,08 € | 05.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | kontajner pre odvoz a likvidáciu odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 04.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | telefónne poplatky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mestská časť BA - Karlova Ves | 00603520 | 14,30 € | 04.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | telefónne poplatky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mestská časť BA - Karlova Ves | 00603520 | 14,30 € | 04.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/16 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 116,56 € | 22.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra |