Faktúry
Počet záznamov: 2986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/17 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 114,00 € | 17.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | služby pre tvorbu scény "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 543,60 € | 12.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,70 € | 12.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 429,12 € | 12.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 900,65 € | 12.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 96,52 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 116,13 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,58 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | školský nábytok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 896,60 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 227,19 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénickej a kostýmovej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BENALEX PLUS s.r.o. | 35809884 | 269,09 € | 10.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 173,94 € | 09.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | ubytovanie počas služobnej cesty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accom plus s.r.o. | 28458061 | 198,00 € | 09.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 280,80 € | 05.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MaG MARKET | 31321453 | 555,95 € | 05.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 03.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 03.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 740,00 € | 03.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 160,00 € | 03.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,39 € | 28.09.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | seminár PAM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 119,58 € | 26.09.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 21.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | tovar pre tvorbu scény "Prameny poznání" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 219,30 € | 20.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | spotrebný materiál (tonery) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 220,80 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 221,36 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | poistenie budov za obdobie 1.10.-31.12.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 1.10.-31.12.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 19.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra |