Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 171,70 € | 08.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 08.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,28 € | 08.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 232,41 € | 08.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 360,00 € | 07.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | aSc Agenda update SŠ z 2017 na 2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 219,00 € | 06.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | vyúčtovanie Krajinárskeho kurzu 29.5.-2.6.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CK SLNIEČKO, spol. s r.o. | 43840949 | 3 495,20 € | 06.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 219,70 € | 05.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | materiál a realizácia pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénického priestoru Job Expo | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 7 800,00 € | 05.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 510,00 € | 02.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 21,84 € | 30.05.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 120,96 € | 30.05.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZGABUR Štefan | 34820710 | 346,80 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | tovar pre tvorbu scény | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MATEJKO | 47100982 | 79,10 € | 23.05.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 56,10 € | 23.05.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 23.05.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | ubytovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stredná odborná škola lesnícka | 00162710 | 520,00 € | 16.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | stravovacie poukážky - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 748,25 € | 16.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | vyúčtovanie - tepelná energia 04/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -76,53 € | 12.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,92 € | 12.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,28 € | 12.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 12.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 164,09 € | 12.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 12.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky, služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 278,44 € | 10.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,54 € | 09.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gizela ZELISKOVÁ | 43684327 | 12,90 € | 05.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 163,80 € | 04.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 604,33 € | 03.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 510,00 € | 03.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra |