Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZGABUR Štefan | 34820710 | 462,40 € | 31.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 102,62 € | 30.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 118,84 € | 28.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 161,14 € | 25.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 24.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 9,89 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 221,36 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,13 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 59,79 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 129,42 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 245,09 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,71 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | vyúčtovanie školský nábytok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 808,70 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | tovar pre tvorbu scény "SUŠ SV v BBD" - TV 55 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 960,80 € | 10.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | skrine pre tvorbu scény "Vráťme knihy do škôl" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Andrej Pavlíček | 32101104 | 2 567,96 € | 09.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 313,32 € | 03.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 510,00 € | 03.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 190,28 € | 02.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,12 € | 01.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 176,70 € | 01.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 01.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | poistenie majetku 01.07.2017-30.09.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 53,10 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 885,98 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gizela ZELISKOVÁ | 43684327 | 16,77 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gizela ZELISKOVÁ | 43684327 | 12,90 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | oprava služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 687,48 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | materiál na realizáciu scénického priestoru "škola v novom" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 5 700,00 € | 13.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra |