Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/18 | poistenie majetku 01.01.2018-31.03.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 408,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | vyúčtovanie Rozšírený zápis, ZoznamŠkôl.eu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | just4web.cz s.r.o. | 27547876 | 71,00 € | 17.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | spotrebný materiál | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 64,80 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,32 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 96,36 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 462,28 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 499,97 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 180,00 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 198,86 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 257,40 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | služba eGov-Zmluvy rok 2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,27 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | preprava osôb | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gtravel s.r.o. | 47356961 | 750,00 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 10 910,00 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 256,49 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky, služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 1 068,39 € | 11.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav a scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SUNTEQ spol. s r.o. | 30226406 | 1 017,00 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | upratovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CS Home s.r.o. | 50831470 | 990,00 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 212,26 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 21,84 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,42 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky, služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 253,13 € | 09.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | pracovné kalendáre | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 56,88 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | havarijné poistenie motorových vozidiel 18.01.2018-18.07.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 264,31 € | 04.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | spotrebný materiál | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 303,58 € | 04.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 175,06 € | 03.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |