Faktúry
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/17 | učebnice anglického jazyka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 2 745,60 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 115,20 € | 29.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 988,08 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 28.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 59,85 € | 24.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,58 € | 24.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Dávid Vorčák | 41964012 | 286,80 € | 21.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 15.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | vyúčtovanie - tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -207,28 € | 15.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -454,73 € | 15.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | regále a sťahovacia technika | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 646,80 € | 14.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | skrine | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mobelix SK, s.r.o. | 35903414 | 1 183,00 € | 14.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | tovar pre tvorbu scény | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SPONA, s.r.o., organizačná zložka | 46044256 | 471,00 € | 10.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | upratovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CS Home s.r.o. | 50831470 | 990,00 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 165,19 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 438,71 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 94,85 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,67 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 247,29 € | 09.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 930,66 € | 09.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | čistiace prostriedky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR | 36710369 | 283,44 € | 07.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 388,70 € | 07.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | vyúčtovanie tovaru pre tvorbu a výrobu kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STRIMA CZECH s.r.o. - Šijacie stroje patchwork | 26313685 | 144,00 € | 06.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | tovar pre tvorbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 1 274,67 € | 06.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 160,00 € | 03.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 770,00 € | 03.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |