Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/18 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 729,46 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 729,40 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 160,13 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 593,31 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | vyúčtovanie tovaru pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Markéta Lukáčová - Studio Světluška | 68885636 | 77,04 € | 12.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 59,85 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 98,89 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,26 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 335,40 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | kamerový statív pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 972,00 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mgr. Oľga Dzúrová | 44862547 | 28,75 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 910,00 € | 02.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénickej a kostýmovej výpravy "Dobšinského metamorfózy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 458,55 € | 02.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénickej a kostýmovej výpravy "Dobšinského metamorfózy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mrázová Mária - Rema "M" | 30031974 | 90,00 € | 01.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénickej a kostýmovej výpravy "Dobšinského metamorfózy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 575,51 € | 01.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | vyúčtovanie publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AJFA+AVIS | 31602436 | 54,90 € | 30.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | tovar pre tvorbu scény "Deň župných škôl v Avione" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 480,00 € | 30.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | seminár PAM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | iPad Pro pre tvorbu a výrobu scénických výprav (učebná pomôcka) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 1 188,00 € | 25.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 125,49 € | 25.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,57 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | tovar pre tvorbu scény "Deň župných škôl v Avione" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 104,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | aSc Dochádzka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 214,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | právne služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 449,50 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | spotreba zemného plynu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 34,56 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 273,17 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 248,88 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |