Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 137,87 € | 22.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | preprava žiakov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MariJo s.r.o. | 35704926 | 860,00 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 84,00 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | vyúčtovanie regále | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 563,59 € | 15.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 398,33 € | 15.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 14.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 1 068,39 € | 11.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | kancelárske potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 205,92 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | kamerový statív pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 1 188,00 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 300,15 € | 10.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 122,71 € | 10.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 332,80 € | 10.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -65,70 € | 10.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -49,68 € | 10.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 10.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 403,58 € | 10.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 420,70 € | 07.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | prenájom kontajnerov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CONTAINER SERVICES s.r.o. | 36621919 | 288,00 € | 07.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 9,89 € | 03.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 38,71 € | 03.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | vodné, stočné - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | -102,53 € | 03.05.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 650,00 € | 02.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,45 € | 24.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 24.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 160,03 € | 24.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 120,20 € | 20.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | poistenie majetku 01.04.2018-30.06.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 18.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | seminár GDPR | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 138,00 € | 16.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra |