Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/18 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 1 293,20 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MERKANTIL | 31383661 | 505,92 € | 19.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 215,75 € | 19.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | PZP 01.01.2019-31.12.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 18.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 129,60 € | 17.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 47,59 € | 16.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | poistenie majetku 01.10.2018-31.12.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 16.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | dochádzkové karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 600,00 € | 16.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 237,00 € | 16.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | upratovacie práce v priestoroch Dvorany na akcii "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Vladimír Benkovič | 22611967 | 990,00 € | 15.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | tovar pre tvorbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 1 613,52 € | 12.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 457,50 € | 11.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | služby pre tvorbu scény "Deň župných škôl v Avione" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 480,00 € | 11.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 11.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -57,10 € | 09.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 64,35 € | 09.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | vyúčtovanie - preprava osôb | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 220,00 € | 09.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "Stredná pre mňa" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 889,20 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | materiály pre súťaž "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 985,52 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | materiál pre tvorbu scénického priestoru "SCENICART" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 636,00 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | tovar na realizáciu scénického priestoru "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 199,52 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu scénického priestoru "Stredná pre mňa" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 1 162,00 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MaG MARKET | 31321453 | 648,31 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 625,78 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,64 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,39 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 342,31 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,48 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra |