Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/19 | vyúčtovanie publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AJFA+AVIS | 31602436 | 58,80 € | 20.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | tovar a služby pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 560,00 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | ubytovanie na LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 985,00 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | ubytovanie na LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 340,00 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | preprava žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Peter Kohút | 47680024 | 192,00 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 59,85 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 228,00 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 314,19 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,59 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 484,52 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -934,07 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | členský poplatok za rok 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | PZP 02.01.2019-02.01.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Wüsternrot poisťovňa | 31383408 | 119,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 25,10 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 396,58 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,71 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 243,50 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | úroky z omeškania za oneskorené úhrady (tepelná energia) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 155,71 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 31,39 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | preprava tovaru pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 958,08 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 040,00 € | 04.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 432,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky (zmena názvu firmy) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 1 026,17 € | 29.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | prevoz materiálu pre tvorbu scénickej kostýmovej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 408,00 € | 29.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | odstránenie havárie kanalizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | V.K.K Stav Group s.r.o. | 50174665 | 706,20 € | 29.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 29.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | seminár PAM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |