Faktúry
Počet záznamov: 2924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 18.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 696,58 € | 18.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | vyúčtovanie učebné pomôcky (hokejky, loptičky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 477,00 € | 17.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | seminár PAM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 28,00 € | 13.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | vešiaky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LINEA SK | 35716932 | 1 140,48 € | 13.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,27 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | stolička KLASIC čalúnená | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 1 031,47 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | služby pre tvorbu scénického priestoru "Častá - Papiernička" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 800,00 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -563,82 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 35,61 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | služba eGov-Zmluvy rok 2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,94 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 481,86 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 385,78 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 7 848,77 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | služby pre tvorbu a výrobu scénických a kostýmových výprav (prenájom agregátu) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ENERGY RENT Slovensko s.r.o. | 45252394 | 284,16 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | vybudovanie optickej internetovej siete | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Michal Vaško C.D.T. COM | 35463911 | 6 000,00 € | 03.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 20,90 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | služby pre tvorbu scénického priestoru "Slovensko krajina v srdci Európy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 2 719,97 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 887,04 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | tovar a služby pre tvorbu scénického priestoru "Víkend zatvorených hraníc" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 1 500,00 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | služby pre tvorbu scénického priestoru "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 985,52 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 236,17 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | ubytovanie na LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 500,00 € | 02.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | osviežovače vzduchu na sociálne zariadenia s príslušenstvom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JTF partnership, s.r.o. | 44160097 | 996,00 € | 02.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra |