Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/19 | tovar pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 188,38 € | 29.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | vstup na podujatie Ekotopfilm | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 360,00 € | 28.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 94,43 € | 28.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 67,25 € | 28.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,00 € | 23.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | tlač katalógu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 875,29 € | 21.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | papier 280g | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 652,80 € | 21.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,98 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,86 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,79 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,27 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -182,20 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | aSc Dochádzka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 249,00 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 147,55 € | 09.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | preprava na odbornú exkurziu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gtravel s.r.o. | 47356961 | 2 062,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 390,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | náhradná výučba cudzieho jazyka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | 1 248,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 424,06 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | pneumatiky a prezutie služobného auta | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MIKONA | 31570364 | 446,81 € | 07.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 387,10 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 24,50 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | tovar pre postprodukčnú scénickú tvorbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 556,20 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 150,00 € | 02.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 135,19 € | 25.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,13 € | 23.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |