Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 180,00 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 271,88 € | 26.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | tablety pre tvorbu animovaných filmov (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Dávid Vorčák | 41964012 | 2 800,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 25.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | školský nábytok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 676,53 € | 25.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,68 € | 23.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 69,22 € | 23.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | tablety pre tvorbu animovaných filmov (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Dávid Vorčák | 41964012 | 2 800,00 € | 22.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | lampa do dataprojektoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 135,36 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | poistenie majetku 01.07.2019-30.09.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | tovar pre opravu a údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 129,01 € | 12.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -197,28 € | 11.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 11.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | technické zabezpečenie scénického priestoru JOB Expo 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 4 700,00 € | 11.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 291,83 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,92 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,54 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 114,76 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,95 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 323,75 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | havarijné poistenie motorových vozidiel 18.7.2019 - 18.1.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 299,73 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | vyúčtovanie odborné časopisy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 52,20 € | 02.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 67,25 € | 02.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 220,00 € | 01.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 25,30 € | 28.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 399,74 € | 28.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | tlač "Scéna" projekt Škola škole | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 500,00 € | 28.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |