Faktúry
Počet záznamov: 12515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 758,00 € | 30.06.6019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 272,22 € | 14.02.2025 | 17.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | ovocinárky seminár | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kohaplant, spol. s r.o. | 36549100 | 280,00 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 738,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | reklamné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KumoX s.r.o. | 36839701 | 25,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 34,44 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | dodávka HW a SW | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | IP Telefon, wifi, paušálny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | brožúra | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 178,35 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0042/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 247,18 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0038/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 259,00 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0039/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 263,93 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0040/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 285,23 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0041/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 853,82 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0043/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 595,95 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0045/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 761,70 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/25 | spracovanie účtovníctva 1/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | materiál ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 788,92 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0044/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 119,93 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/25 | servisné služby office365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | kurz AJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alexandra Macková | 05805821 | 394,00 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | video kurz | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. | 35859857 | 110,00 € | 06.02.2025 | 07.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 201,07 € | 06.02.2025 | 07.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/25 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 98,40 € | 06.02.2025 | 07.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/25 | režia za obedy 1/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 847,50 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 772,92 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra |