Faktúry
Počet záznamov: 12983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 758,00 € | 30.06.6019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 274,46 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | Nájom - súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 4 000,00 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 809,75 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 778,17 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 912,42 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 11 983,23 € | 25.06.2025 | 09.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | servisné práce KS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JOMI Security s.r.o. | 53806051 | 149,57 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | preprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 568,57 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | údržba | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 659,40 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/25 | tlačené brožúry | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 559,65 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | oprava výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Výťahy Baďura s.r.o. | 51541661 | 60,00 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | Služobná cesta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ČAROVAR s.r.o. | 44627963 | 85,00 € | 22.06.2025 | 09.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 474,33 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0181/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 142,09 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0182/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 678,25 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/25 | údržba | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 623,61 € | 19.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 85,55 € | 19.06.2025 | 01.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0179/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 788,00 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 405,30 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | prehladka, magnetka - Sútaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 270,00 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/25 | doprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ŠPORT-BUS, s.r.o. | 51416000 | 295,20 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 634,23 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 190,59 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 421,80 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 169,22 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 154,63 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 132,00 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 343,55 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 310,20 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra |