Faktúry
Počet záznamov: 12181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0584/24 | notebook | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 776,40 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0588/24 | servis autobusu PK418DZ - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 210,00 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0192/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 337,50 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0191/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 25,25 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0193/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 539,24 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0194/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 15,52 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0586/24 | ZPC Kisová Maďarsko ubytovanie - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZÓ INTÉZMÉNYEK | 18075773 | 780,00 € | 25.09.2024 | 15.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0585/24 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 702,12 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0583/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 396,84 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 342,48 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0189/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 180,00 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0190/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 003,49 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0582/24 | oprava zatekania balkónov, schodiska | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oliver Benek | 41489616 | 520,00 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0187/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 331,39 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0568/24 | termos 3 ks DKP - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 914,22 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0185/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 653,49 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0178/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 642,98 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0127/24 | spotreba vody 08/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 683,20 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0177/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 154,80 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0179/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 163,35 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0176/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 408,34 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0182/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 677,45 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0567/24 | tonery+servis tlačiarní - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 390,60 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0573/24 | poistná udalosť - spoluúčasť - Šimon Baksa, žiak | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Baksa Šimon | 0707311319 | 30,00 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0572/24 | stojan na bicykle - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 259,20 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0183/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 226,98 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0174/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 761,91 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0186/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 350,61 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0175/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 932,48 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0180/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 668,44 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |