Faktúry
Počet záznamov: 12739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0040/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 285,23 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0041/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 853,82 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0043/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 595,95 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0045/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 761,70 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/25 | spracovanie účtovníctva 1/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | materiál ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 788,92 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0044/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 119,93 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/25 | servisné služby office365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | montáž svietidiel do degustačných stolov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Hrdlička - ELEKTRO-SATELITY | 34407928 | 668,30 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | kurz AJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alexandra Macková | 05805821 | 394,00 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 27 341,51 € | 07.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | video kurz | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. | 35859857 | 110,00 € | 06.02.2025 | 07.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 201,07 € | 06.02.2025 | 07.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/25 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 98,40 € | 06.02.2025 | 07.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/25 | režia za obedy 1/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 847,50 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 772,92 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,41 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | PO a BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/25 | bedmintonový košík | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,16 € | 06.02.2025 | 16.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0009/25 | chemická analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 172,20 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/25 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 563,08 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0037/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 333,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0036/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 928,85 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/25 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 119,85 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/25 | doména | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,60 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |