Faktúry
Počet záznamov: 13100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 992,27 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0124/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 57,12 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0122/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 594,90 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 628,27 € | 29.04.2025 | 07.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | úrazové poistenie 4.4.2025 - 31.8.2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 387,15 € | 28.04.2025 | 04.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0120/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 579,35 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0118/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 246,50 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0119/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 752,11 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0034/25 | kryštálový hroznový mušt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 41,96 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0033/25 | fľaše EUROPEA 0,75l biele | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 316,36 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/25 | inžinierska činnosť Ro č. 22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 15 375,00 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | preprava osôb Erazmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTOCENTRUM PM CARS s.r.o. | 51057883 | 300,00 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | poistenie PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 120,28 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | rolety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 287,13 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 162,05 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | strúhač, krájač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 398,52 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | oprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 406,27 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | spracovanie účtovníctva 3/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 2 444,20 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 349,79 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 197,93 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Matej Makovník, advokát - INPARTNERS GROUP | 42307368 | 400,00 € | 15.04.2025 | 11.05.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | výcvik VO VP pre skupinu T | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALPHA STAR s.r.o. | 48287733 | 4 650,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 72,90 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 774,74 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | úvod do nordic walkingu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Peter Sivák - RunningDNA | 51338858 | 220,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/25 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,60 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | údržba traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | J.Š. auto Juraj Števček | 41028821 | 652,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | telefon na pevnú linku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 118,34 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 579,41 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |