Faktúry
Počet záznamov: 13272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/25 | registračný poplatok do programu Zelená škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 335,00 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/25 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/25 | stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 262,63 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0062/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 69,70 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0189/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 326,36 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0187/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 986,84 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0188/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 32,81 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0190/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 172,58 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0191/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 101,39 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0192/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 204,93 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0186/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 463,37 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/25 | Nájom - súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 4 000,00 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 809,75 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 778,17 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 912,42 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 11 983,23 € | 25.06.2025 | 09.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0007/25 | catering 20.06.2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Food and coffe, spol. s r.o. | 44552815 | 1 424,43 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/25 | servisné práce KS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JOMI Security s.r.o. | 53806051 | 149,57 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | preprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 568,57 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | údržba | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 659,40 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/25 | tlačené brožúry | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 559,65 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | oprava výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Výťahy Baďura s.r.o. | 51541661 | 60,00 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | Služobná cesta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ČAROVAR s.r.o. | 44627963 | 85,00 € | 22.06.2025 | 09.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 474,33 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0181/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 142,09 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0182/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 678,25 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra |