Faktúry
Počet záznamov: 11635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/24 | Inštalácia projektoru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 502,80 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | NB ASUS - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 426,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 105,66 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0026/24 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,25 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | Réźia za obedy 3/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 690,00 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | Dofinancovanie za obedy 3/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 629,28 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | materiál do ŠJ, mtaznička, kliešte | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 566,38 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | elektrina ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 280,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | elektrina škola upr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | muštový koncentrát, substráty, fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 329,47 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | Telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | BOZP 3/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | Práce na sieti 3/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 139,80 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | revízia, oprava výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Výťahy Baďura s.r.o. | 51541661 | 207,72 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 763,41 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 453,90 € | 04.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | Internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 24,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Spracovanie PZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 320,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | plyn ŠI - domovnik | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | Elektrina Š dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 92,65 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Ochrana nehnuteľnosti 4/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | Voda - ŠI+ŠJ zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,07 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | Voda ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 897,77 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | Plyn - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 407,00 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 178,00 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | Plyn Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0005/24 | Príspevok zo SF na stravu zam.za 03 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 110,40 € | 31.03.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 685,47 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |