Faktúry
Počet záznamov: 12181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0119/24 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,25 € | 11.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0545/24 | internet 9.2024 - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN, a.s. | 47258314 | 26,00 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0547/24 | web texty+grafika - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Katarína Strapáková | 51250551 | 1 130,00 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0543/24 | učebnice-Biológia 1.roč - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 190,00 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0544/24 | MT 8.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 59,33 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0548/24 | BOZP 8.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0546/24 | internet 9.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,32 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0173/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 519,42 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0172/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 283,09 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0549/24 | vodné+stočné 8.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 89,38 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0550/24 | vodné+stočné+zrážky 8.2024 - ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 359,61 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0542/24 | Letenky Rumunsko - ERASMUS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 3 946,02 € | 11.09.2024 | 15.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0118/24 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 183,60 € | 10.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0539/24 | MT 8.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,49 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0538/24 | USB kľúče - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 61,97 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0540/24 | OOPP rukavice - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 6,70 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0168/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 635,15 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 29,54 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 25,87 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0171/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 648,66 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0537/24 | Letenky - ZPC Monika Kisová - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 558,09 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0541/24 | VaS 8.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,34 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0533/24 | právne služby - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Matej Makovník, advokát - INPARTNERS GROUP | 42307368 | 160,00 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0536/24 | plagát A2 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 38,40 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0534/24 | správa sw Office365 8.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0535/24 | kancelársky materiál - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 345,96 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 128,85 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/24 | právne služby - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Matej Makovník, advokát - INPARTNERS GROUP | 42307368 | 80,00 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0529/24 | plyn 8.2024 - ŠK+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 845,49 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0528/24 | PL 8.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,17 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |