Faktúry
Počet záznamov: 13015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0270/25 | mikrofón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 135,80 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0271/25 | údržba auta PK890AR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 55,65 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0276/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0279/25 | oprava vozidla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miroslav Budský- AUTOSERVIS | 54654530 | 784,20 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0278/25 | prenájom auta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTOCENTRUM PM CARS s.r.o. | 51057883 | 400,00 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/25 | právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Matej Makovník, advokát - INPARTNERS GROUP | 42307368 | 240,00 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 320,86 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFSJ/0155/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 251,14 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFSJ/0154/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 684,41 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFSJ/0153/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 833,17 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFSJ/0152/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 190,96 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFSJ/0148/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 110,75 € | 21.05.2025 | 26.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0150/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 940,05 € | 21.05.2025 | 26.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0149/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 745,08 € | 21.05.2025 | 26.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0275/25 | odborná spôsobilosť | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00607436 | 20,00 € | 21.05.2025 | 02.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0146/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 307,30 € | 20.05.2025 | 26.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0147/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 362,77 € | 20.05.2025 | 26.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0043/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 48,37 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0144/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 537,72 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0145/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 452,77 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0268/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 103,48 € | 19.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0267/25 | akcia UP, RO č. 119 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 320,00 € | 16.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0139/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 631,34 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0143/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 895,90 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0141/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 657,82 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0140/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 213,03 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0142/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 960,68 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0263/25 | dvere a cylindrická vložka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | egeo.sk s.r.o. | 56084919 | 314,99 € | 14.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 69,30 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
DFPC/0041/25 | etikety Frankovka rosé ´24 a Merlot ´24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 178,36 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra |