Faktúry
Počet záznamov: 11635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0052/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 193,20 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/24 | medaile NIvam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 23,89 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/24 | asc agenda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/24 | správa siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 399,60 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/24 | dodávka bezdrôt.spojov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 041,60 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/24 | oprava traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 739,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/24 | dodávka softweru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0054/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 95,28 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0055/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 343,07 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0053/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 633,40 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/24 | réžia za obedy 5/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 986,25 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | dofinancovanie obedy 5/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 899,46 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 157,80 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0051/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 288,38 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | tlač almanachu 140.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 2 336,40 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/24 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/24 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/24 | daň z nehnut. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 5 091,61 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0049/24 | fľašovanie Frizzante | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vino Jano, s.r.o. | 35883677 | 241,16 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/24 | internet ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 24,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 407,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/24 | plyn ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/24 | plyn šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 29,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | plyn škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | akumulátory | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 295,70 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/24 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/24 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 1 021,63 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |