Faktúry
Počet záznamov: 13043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0194/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 95,39 € | 08.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 274,46 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 287,84 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | Služobná cesta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola | 45017000 | 34,80 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/25 | odber kuchynského odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 13,00 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0357/25 | odborné práce v ovocnom sade | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 608,00 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,38 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/25 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 639,35 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 860,70 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 943,75 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/25 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 151,00 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/25 | registračný poplatok do programu Zelená škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 335,00 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/25 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/25 | stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 262,63 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0062/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 69,70 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0189/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 326,36 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0187/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 986,84 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0188/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 32,81 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0190/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 172,58 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0191/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 101,39 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0192/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 204,93 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0186/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 463,37 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/25 | Nájom - súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 4 000,00 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 809,75 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |