Faktúry
Počet záznamov: 13402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0494/25 | zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 265,64 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | BOZP a PO 9/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0493/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 76,89 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0491/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0495/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 761,00 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0496/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 85,00 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0499/25 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 0017323266 | 51,80 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 396,27 € | 30.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/25 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,60 € | 30.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0099/25 | truhlicová mraznička GORENJE | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 382,79 € | 30.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 081,71 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 811,01 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 103,19 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0515/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -647,10 € | 30.09.2025 | 14.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0221/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 611,36 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 174,36 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 191,29 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0484/25 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 816,12 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0487/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 768,10 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0485/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 422,23 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0486/25 | poistenie 1.10.2025 - 1.10.2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Poisťovňa, PPzIČŠ | 35709332 | 328,78 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 273,87 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 273,89 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 649,01 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 454,00 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 778,30 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 603,66 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 673,29 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 747,02 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |