Faktúry
Počet záznamov: 12181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0599/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0600/24 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0601/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0607/24 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,65 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0606/24 | zrážky voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 249,77 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0602/24 | pult COO 10.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0596/24 | brožúra+leták - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 326,40 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0597/24 | dialničná známa Maďarsko PK890AR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AutoVignet Kft. | 27116861 | 17,50 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0197/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 469,20 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0198/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 070,54 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0200/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 981,22 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0196/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 160,69 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0199/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 229,27 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0201/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 78,31 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0202/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 2 019,20 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0203/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 409,32 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0591/24 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 387,20 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0594/24 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 368,46 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0593/24 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 413,90 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0595/24 | tester alkoholu - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alkoholtestery s. r. o. | 55586368 | 175,00 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0592/24 | PZP autá 2024-25 - ŠK+ŠJ+SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Poisťovňa, PPzIČŠ | 35709332 | 369,62 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0578/24 | nájom vinohradu 2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mihinová Eva | 8261056065 | 450,00 € | 27.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0576/24 | piano digital La Rambla+kábel k DMX svetlu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 204,30 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0579/24 | nájom vinohradu 2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šikula Vladimír, Ing. | 55567 | 60,00 € | 27.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0577/24 | nájom vinohradu 2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šotkovský Jaroslav, Ing. | 55568 | 26,60 € | 27.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0195/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 296,12 € | 27.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0575/24 | nájom vinohradu 2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 27.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0590/24 | vybavenie lekárničky - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute s.r.o. | 36684058 | 242,68 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0589/24 | PC komponenty - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 514,91 € | 26.09.2024 | 15.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0587/24 | reklamné služby - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BaSec s.r.o. | 50457829 | 54,00 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |