Faktúry
Počet záznamov: 13100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0169/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 597,27 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 337,18 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 200,52 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 361,65 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 08.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,72 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -526,78 € | 06.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | asc 2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 560,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | BOZP a PO 5/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | obnova výrobných nastavení | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 107,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | materiál - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Anna Budinská - KARPATY | 41027973 | 161,50 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 562,39 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 598,15 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | materiál Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 326,81 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | oprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Benedikt Procházka - PROBE | 10829296 | 455,22 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | preprava žiakov školským autobusom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 255,00 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 473,43 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | revízia komínov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 191,88 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 58,80 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 836,76 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 917,50 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/25 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 146,80 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | čistiace, hygienické a kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 886,47 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 79,67 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | zasklenie okien | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 342,00 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | oprava auta VW | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 253,50 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 85,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |