Faktúry
Počet záznamov: 13272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0373/25 | CO 6/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 11.07.2025 | 17.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | nájom telefon, router | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 11.07.2025 | 17.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 200,98 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 160,57 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | projektová dokumentácia - Internát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 15 375,00 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 85,00 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0366/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 761,00 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0364/25 | poistné 3. Q/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 120,28 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 223,10 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 10,40 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 341,08 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/25 | vozidlo Peugeot | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Begam, spol. s r.o. | 31442242 | 33 890,00 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,99 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 536,05 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0193/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 21,40 € | 08.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 95,39 € | 08.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 274,46 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 287,84 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -590,95 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | Služobná cesta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola | 45017000 | 34,80 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/25 | odber kuchynského odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 13,00 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0357/25 | odborné práce v ovocnom sade | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 608,00 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,38 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/25 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 639,35 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 860,70 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 943,75 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/25 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 151,00 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra |