Faktúry
Počet záznamov: 12181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0181/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 584,51 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0184/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 384,74 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0569/24 | kancelársky materiál - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 260,72 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0574/24 | obraz nápoje PIVO, VÍNO - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Dvořák | 65809921 | 200,00 € | 20.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0571/24 | poistenie zodpovednosti za škodu autoškola traktor 2024-25 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 100,00 € | 20.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0570/24 | HP autobus PK418DZ 2024-25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 2 255,20 € | 20.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0125/24 | poháre a viečka na pečený čaj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 225,35 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0564/24 | rezačka mäsa DKP - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 695,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0126/24 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 255,96 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0565/24 | leták SOŠVO - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 166,80 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0563/24 | školenie Koučing zmien správania - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 200,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0566/24 | PZP Autobus PK418DZ 2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 836,83 € | 19.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0561/24 | elektroinštalačné práce - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Hrdlička - ELEKTRO-SATELITY | 34407928 | 206,00 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0559/24 | učebnice SJ - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 0017323266 | 1 547,80 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0560/24 | MS normy 2024 - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 172,00 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0562/24 | servis chladiar. zariadenia - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | F-CONTROL, s.r.o. | 29204976 | 172,40 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0558/24 | cestovné poistenie ZPC Rumunsko ERAZMUS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 72,00 € | 17.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0124/24 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 149,39 € | 16.09.2024 | 18.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0120/24 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 359,23 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0122/24 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 540,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0121/24 | pasterizácia hroznového muštu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOVINEL, s.r.o. | 47442042 | 790,85 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0123/24 | zátky na fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Radovan Pollák-FLORAPOL | 33948101 | 1 087,31 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0554/24 | EE 8.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 48,57 € | 16.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0557/24 | nájom sw+hw 5/36 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0556/24 | materiál na opravy - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 111,16 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0555/24 | učebnice AJ - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 57,50 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0551/24 | EE 8.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -4,15 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0552/24 | EE 8.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,32 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0553/24 | EE 8.2024 - ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -593,62 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/24 | príspevok na stravu ZC zo SF 8.2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 27,40 € | 16.09.2024 | 12.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |