Faktúry
Počet záznamov: 14307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 931,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFZ/0012/26 | záloha el.energia 7/2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 185,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/26 | GPS monitoring a kniha jázd pre 3 vozidla na 6 mesiacov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TLV s.r.o. | 26106191 | 153,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 429,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/26 | revízia elektr.zariad. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Attila Horváth | 37694499 | 1 370,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 994,00 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/26 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 39,00 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/26 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 569,50 € | 01.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -320,44 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/26 | materiál elektro | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 280,45 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/26 | údržba konvektomat | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 829,02 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/26 | Poskytnutá strava a služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 3 742,00 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/26 | materiál ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 304,45 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSJ/0128/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 328,24 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/26 | BOZP a PO 6/2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/26 | príspevok na stravné_dofinan. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 913,14 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/26 | príspevok na stravné_režia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 001,25 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/26 | preprava osob | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 660,00 € | 30.06.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,77 € | 30.06.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/26 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 30.06.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSJ/0129/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 99,20 € | 30.06.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/26 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 160,20 € | 30.06.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/26 | servis traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POLYNOVA spol. s r.o. | 34138056 | 638,22 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0285/26 | registračný poplatok do programu Zelená škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 105,50 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/26 | deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 300,00 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/26 | materiál ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 559,64 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/26 | Prenájom_Výdajník na balenú vodu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 67,87 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/26 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 862,09 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/26 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PO-PROJEKT SK s.r.o. | 44737823 | 1 108,23 € | 29.06.2026 | 06.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |