Faktúry
Počet záznamov: 2436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/24 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 526,49 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 519,92 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | základná sada micro:bit | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | StreamIT, s.ro. | 50133845 | 999,60 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -107,10 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | verejné obstarávanie - výmena PVC podlahy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | verejné obstarávanie - maľovanie telocvične a chodieb | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | kosenie trávnika a výrub stromu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 1 360,00 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 674,02 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | rotačné čistenie kanalizácie a vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 574,13 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | monitoring, zameranie a tlakové čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 1 849,20 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,30 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,88 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 756,50 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 830,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 104,29 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 526,49 € | 25.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | deratizácia a dezinsekcia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 240,00 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 29,02 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,33 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |