Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 186,79 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 928,30 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 346,69 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 62,02 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,64 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,00 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | demontáž a montáž laboratórnych stolov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 658,62 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 71,28 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 15 240,00 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 292,10 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 988,32 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0017/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 354,96 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 81,53 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 887,80 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0364/24 | výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 326,40 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 539,89 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 11 588,64 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | projektová dokumentácia - projekt debarierizácie GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 8 700,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0016/24 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gastroservis Bratislava, s.r.o. | 52252949 | 660,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 7 200,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 52,50 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | elektromontážne práce v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 480,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 72,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | napájací adaptér k NB a inštalácia projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 93,84 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | lampa do projektora ACER | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 121,20 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra |