Faktúry
Počet záznamov: 3229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0006/26 | stravné zamestnanci SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 556,80 € | 06.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | stravné zamestnanci | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 531,20 € | 06.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | stravné žiaci dotácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 324,30 € | 06.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 0017323266 | 4 035,00 € | 06.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | poplatky za telefony | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,07 € | 06.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | služby vo verej.obstarávaní | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 03.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | jazykový kurz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 1 385,00 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 223,69 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 651,00 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FRAM Orsus CZ, v.o.s. | 25848992 | 695,38 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/26 | rekonštrukcia zvonenia a rozhlasu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 5 562,82 € | 02.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | plyn ŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 6,00 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | ekon.činnosti | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | záloha teplo 7/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 100,00 € | 01.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | záloha el.energia 7/26 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 836,00 € | 01.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | odvoz odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 97,40 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 700,42 € | 25.06.2026 | 03.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | čist.potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet-Handel s.r.o. (Megaknihy.sk) | 24141828 | 80,74 € | 25.06.2026 | 03.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | poistenie projektov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 460,13 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Solvent SR, spol. s r.o. (veľkoobchod čistiace prostr.) | 44268637 | 367,81 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | knihy "škola škole" | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 208,98 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/26 | spracovanie výmeru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MBD - STEEL, s.r.o. | 52016153 | 762,60 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 897,56 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | webhosting | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 295,05 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | poplatky mobily | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,14 € | 09.06.2026 | 26.06.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | kanc.potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 412,54 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | poplatky za telefony | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,90 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | teplo vyúčt. 5/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -313,11 € | 05.06.2026 | 26.06.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra |