Faktúry
Počet záznamov: 2723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,62 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 310,00 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 73,06 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 570,00 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 72,78 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -120,49 € | 08.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0003/25 | posedenie ku Dňu učiteľov - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 720,00 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 23,63 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | odstránenie nedostatkov v OST | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 1 173,18 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | výmena umývadla a oprava ventilu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 275,52 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | výmena čerpadiel pre ohrev TÚV | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 2 359,26 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 262,58 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 7 500,00 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 15,78 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 77,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 282,90 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | inžinierska činnosť - vydanie stavebného povolenia - projekt debarierizácie GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 553,50 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 067,84 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 383,52 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 427,80 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | upratovanie školy za február | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 997,50 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | oprava WC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 523,86 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,23 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,62 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra |