Faktúry
Počet záznamov: 2940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0009/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 440,64 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 441,60 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 223,69 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,43 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 053,64 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0012/25 | stavebný dozor "Obnova GIH v Bratislave" | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Good House s.r.o. | 52408621 | 3 926,16 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | odstránenie havarijného stavu čistením kanal. stúpačky z umývadla | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 295,20 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,82 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,62 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Samospráva na Kľúč F, s. r. o. | 57075743 | 199,00 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 73,05 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 540,00 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 326,50 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 351,50 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | biele čipové karty | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,75 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | dodávka a naprogramovanie RFID identifikátorov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 174,66 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0013/25 | modernizácia zabezpečovacieho systému | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 182,04 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0014/25 | modernizácia zabezpečovacieho systému | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 657,44 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | oprava fyzikálenj učebne a oprava stien na schodisku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GEMM spol. s r.o. | 47480106 | 36 408,69 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 17,44 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 203,28 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/25 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 86,10 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,78 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/25 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 27,05 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/25 | predloženie žiadosti o platbu č. 2 - debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -222,33 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |