Faktúry
Počet záznamov: 2940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 860,00 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 438,41 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 26,26 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 12.11.2025 | 09.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 346,79 € | 11.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 27,97 € | 06.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMÉNA s.r.o. ATRIUM HOTEL | 31399282 | 236,00 € | 23.10.2025 | 25.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | predplatné - zákon o pedagogických zamestnancoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 304,19 € | 23.10.2025 | 25.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/25 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 1 089,41 € | 23.10.2025 | 05.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 1 128,50 € | 23.10.2025 | 05.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WARAGOD s.r.o. | 47056827 | 148,00 € | 23.10.2025 | 05.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/25 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 390,00 € | 23.10.2025 | 05.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0015/25 | práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | M-UNIT, s.r.o. | 47607548 | 40 645,56 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 145,52 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/25 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 10,77 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/25 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 103,00 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/25 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 135,30 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -236,67 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/25 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 317,40 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | odstránenie havarijného stavu čistením kanal. stúpačky z umývadla - učebňa 33 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 295,20 € | 10.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 38,30 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 221,40 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 283,53 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 226,88 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |