Faktúry
Počet záznamov: 3051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/26 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,73 € | 20.02.2026 | 27.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | odstránenie nedostatkov na MaR v OST | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 1 380,00 € | 20.02.2026 | 27.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 569,66 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 122,88 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 425,60 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/26 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 518,40 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 381,80 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 61,45 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 6,00 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 276,00 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,25 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,81 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,44 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 121,75 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 500,00 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 836,00 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 872,22 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/26 | dodávka a naprogramovanie RFID identifikátorov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 37,39 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/26 | služby správy registratúry v registratúrnom stredisku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M | 52313042 | 700,00 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/26 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 61,40 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | poistenie majetku - budovy školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Generali Poistovna, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 2 244,00 € | 11.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 7 500,00 € | 11.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 57,54 € | 09.02.2026 | 24.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 6,00 € | 27.01.2026 | 31.01.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | odstránenie havarijného stavu čistením prípojky na verejnú kanalizáciu z objektu GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 1 076,25 € | 22.01.2026 | 31.01.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 22.01.2026 | 31.01.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | výkon odborných vonkajších prehliadok TNS a plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 334,56 € | 22.01.2026 | 31.01.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |