Faktúry
Počet záznamov: 2723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/25 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 75,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,70 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | vypratanie a vyčistenie priestorov v pavilóne GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEMAX Solutions, s.r.o. | 56728981 | 1 280,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -336,10 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | projekt Erasmus - Viedeň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | InterContinental Wien by IHG. | 68339 | 3 224,61 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | jazykový kurz - Denisa Gaálová | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ActiLingua Academy Language Studies GmH&Co KG | 257153 | 879,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | jazykový kurz - Alexandra Buzinkayová | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ActiLingua Academy Language Studies GmH&Co KG | 257153 | 879,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 31642284 | 365,10 € | 30.04.2025 | 07.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 104,10 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 771,21 € | 23.04.2025 | 08.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 147,60 € | 23.04.2025 | 08.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | materiál - VŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 50,18 € | 23.04.2025 | 08.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 23.04.2025 | 08.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 205,56 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 221,40 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 885,40 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 359,98 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 368,88 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 491,64 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 462,30 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 186,79 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 849,34 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,25 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | upratovanie školy za marec | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LKcleaningservis s.r.o. | 52020720 | 1 136,52 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,40 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra |