Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/26 | ekon.činnosti | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 02.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 223,69 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 6,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | odvoz odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 97,40 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/26 | čerpanie SF - Deň učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 720,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | vyhot.smernice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. | 37219866 | 69,00 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | posil.stroj "Otvorená škola" | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 4GYMS, s.r.o. | 50984055 | 790,00 € | 27.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 186,78 € | 25.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | prenájom MFP | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 978,92 € | 25.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | prenájom MFP | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 147,60 € | 25.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,25 € | 25.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | odstránenie nedostatkov - bleskovod | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Prutkay-Electric Works | 11675543 | 2 798,64 € | 24.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 45,00 € | 24.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | poistné majetku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 329,08 € | 24.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | stravné SC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 78,00 € | 21.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | hyg.potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 445,26 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 55,35 € | 16.03.2026 | 21.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 832,82 € | 16.03.2026 | 21.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | poplatky za telefony | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,14 € | 16.03.2026 | 21.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | športový tovar "Otvorená škola" | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 313,50 € | 16.03.2026 | 21.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/26 | stravné zamestnanci SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 387,60 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | stravné žiaci dotácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 294,40 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | stravné zamestnanci | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 065,90 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | lyž.výcvik | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 7 800,00 € | 16.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | hyg.potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 69,63 € | 10.03.2026 | 21.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.03.2026 | 21.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 10.03.2026 | 21.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | tel.preverenie + výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 30,01 € | 10.03.2026 | 21.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |