Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,88 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 756,50 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 830,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 104,29 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 526,49 € | 25.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | deratizácia a dezinsekcia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 240,00 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 29,02 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,33 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 46,90 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 88,68 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 27,71 € | 23.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 176,08 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 63,24 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 87,19 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 202,33 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Copák | 15838188 | 158,91 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 495,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 330,23 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 84,42 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 1 001,44 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |