Faktúry
Počet záznamov: 2898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/25 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 240,24 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 010,00 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mont Clean s.r.o. | 46631437 | 171,15 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,55 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/25 | diagnostiku dažďovej a splaškovej kanalizácie a spracovanie dokumentácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOF spol. s r.o. | 47712988 | 4 747,80 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | verejné obstarávanie - fyzikálna učebňa - opravy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 615,00 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 44,76 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/25 | práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | M-UNIT, s.r.o. | 47607548 | 86 136,01 € | 21.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -469,42 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | prekládka káblov z dôvodu stavebných prác | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 492,00 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 213,81 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 5 342,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 40,34 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 30,71 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 13,30 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 221,40 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 812,48 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | časopis škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 346,16 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 483,48 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 276,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 181,76 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0008/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 65,28 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 223,69 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 91,46 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |