Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0014/25 | modernizácia zabezpečovacieho systému | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 657,44 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | oprava fyzikálenj učebne a oprava stien na schodisku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GEMM spol. s r.o. | 47480106 | 36 408,69 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 17,44 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 203,28 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/25 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 86,10 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,78 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/25 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 27,05 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/25 | predloženie žiadosti o platbu č. 2 - debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -222,33 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 74,55 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 5,85 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 73,30 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 34,29 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 830,46 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0010/25 | stavebný dozor "Obnova GIH v Bratislave" | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Good House s.r.o. | 52408621 | 3 739,20 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,74 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,62 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 8,34 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 101,32 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 020,00 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 315,38 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0011/25 | stavebný dozor - Projekt "Debarierizácia Gymnázia Ivana Horvátha" | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juno s. r. o. | 53717325 | 4 305,00 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | čítačka ovládania výťahu v kabíne, montáž, naprogram. | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 330,00 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra |