Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,54 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,78 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 367,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 2 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 428,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 1 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 460,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 58,03 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 83,47 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 407,10 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 309,06 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 860,52 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | výmena radiátorového ventilu v budove telocvične | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 100,68 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 900,00 € | 02.02.2024 | 04.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Spleť | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 550,00 € | 01.02.2024 | 04.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 59,10 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 593,99 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | výmena PVC panela | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 69,02 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 188,95 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 228,00 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 812,08 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 240,96 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 311,91 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |