Faktúry
Počet záznamov: 2762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/24 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 84,53 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 659,00 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 58,03 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 45,78 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 114,43 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -484,70 € | 21.06.2024 | 06.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 359,98 € | 19.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | vypracovanie registratúrneho poriadku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 350,00 € | 19.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 299,00 € | 14.06.2024 | 06.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 136,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 408,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 460,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 30,67 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 827,64 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,80 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 890,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | cenový rozpočet a výkaz a výmer na výmenu PVC v 2 odbor. učebniach a v jedálni školy a na vymaľovanie telocvične, prístup. chodieb a jedálne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 880,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | oprava ovládania okien cez bowden - telovičňa | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 261,76 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 58,03 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 232,80 € | 24.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |