Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 241,18 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | biele čipové karty | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -202,80 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -245,14 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -221,11 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -265,57 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 325,73 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMÉNA s.r.o. ATRIUM HOTEL | 31399282 | 232,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 320,00 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 143,20 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -219,25 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | termonádoby do VŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 534,30 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 780,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,84 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,89 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 55,44 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | oprava klávesnice na zabezpeč. systéme | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 78,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 732,85 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 29,28 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 522,10 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 438,60 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |