Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 091,85 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | ITIC známka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,92 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 475,88 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 65,52 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 0017323266 | 1 032,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 88,74 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 247,08 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 255,38 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 50,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 578,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | odborný seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kantorka n.o. | 45740313 | 45,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 53,20 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | oprava svietidiel v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 492,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 29,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 102,00 € | 28.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -47,91 € | 15.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 410,20 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 400,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra |